R$ 4,33M investidos voltam como R$ 14,51M de Net NGR em 12 meses.
Projeção por coorte da carteira de 36 afiliados KR3W. O modelo acompanha cada real depositado ao longo da cadeia de valor da operação (GGR, NGR, custo de CRM e Net NGR) e mede retorno, payback e risco por afiliado e para a carteira consolidada.
Cadeia de valor do horizonte
depósitos → GGR → NGR → CRM → Net NGRSumário executivo
Os seis números que resumem a carteira no horizonte selecionado. Tudo abaixo recalcula quando o horizonte ou a moeda mudam.
Pontos-chave
Gerados a partir do resultado do modelo para o horizonte selecionado.
Avaliação
Leitura consolidada da carteira.
Veredito
…
Premissas do modelo
Os coeficientes que transformam depósito em resultado. Cadeia por afiliado: depósitos totais (trackeado + SEO não trackeado) → GGR 20% → NGR 70% do GGR → menos CRM 3% dos depósitos = Net NGR. ROI = Net NGR ÷ investimento.
O que sobra de cada R$ 1M depositado
cadeia com as premissas atuais
Mecânica da coorte
Cada afiliado entrega uma base de depósitos no mês 1. Ela decai mês a mês pela curva de retenção, enquanto a ativação tardia reinjeta parte da audiência depois, cada entrada dessas carregando o próprio decaimento. A curva combinada é o que multiplica a base M1 até o total do horizonte.
Retenção, ativação tardia e multiplicador
% da base M1Curva combinada
Somatório da curva no horizonte.
Tráfego trackeado × não trackeado
Parte do tráfego que o afiliado gera nunca carrega o link de rastreio: a audiência busca a marca e chega organicamente. O percentual de SEO incrementa depósitos e FTDs sem investimento adicional atrelado, e é o que separa o custo por FTD trackeado do blended.
Composição dos depósitos M1
R$ 24,96MO que o SEO adiciona
A custo marginal de aquisição zero.
Projeção mensal
O mês a mês da carteira: onde o P&L acumulado cruza o zero (break-even) e como depósitos, GGR, NGR e Net NGR decaem ao longo do horizonte.
P&L acumulado e break-even
Cascata mensal
depósitos, GGR, NGR e Net NGRUnit economics
Quanto custa trazer um jogador, quanto ele deposita e quanto sobra por FTD. E, na dispersão, quem entrega retorno acima da média para cada real investido.
Eficiência: investimento × ROAS por afiliado
eixo horizontal em escala log · tamanho = Net NGR
Carteira completa
Os 36 afiliados, um a um. Clique nos cabeçalhos para ordenar, filtre por payback e busque pelo nome. Tier e categoria de conteúdo acompanham cada nome.
| Afiliado | Alcance | Investimento | Depósitos M1 | FTDs | SEO % | custo/FTD | Depósitos 12M | Net NGR | P&L | ROAS | payback | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 100% |
Nenhum afiliado corresponde ao filtro.
Concentração da carteira
Pareto do Net NGR: quem carrega a carteira e quão dependente ela é dos maiores nomes.
Pareto de Net NGR
top 20 + outros · linha = acumuladoExtremos
Melhor, pior e quem fecha negativo.
Cenários de CRM
Sensibilidade ao CRM sobre a carteira atual (36 afiliados, horizonte 12M). Cada cenário gera sua curva: a retenção escala a curva das premissas até a M12 alvo e a ativação tardia muda o multiplicador de depósitos.
Bloco calculado no horizonte de 12M, independente do seletor.
Net NGR e P&L por cenário
Matriz de sensibilidade
ROAS da carteira variando o GGR sobre depósitos (linhas) e o custo de CRM sobre depósitos (colunas), com NGR sobre GGR e curva de coorte fixos nas premissas atuais. A célula em destaque marca o ponto atual do modelo.
Bloco calculado no horizonte de 12M. Nenhuma célula fica abaixo de 1,00x (break-even), com NGR/GGR em 70%.
Risco e caso adverso
Caso adverso: retenção 30% menor do mês 2 em diante, GGR 2 pontos abaixo da premissa e CRM 1 ponto acima. Não é o pior caso: é a deterioração que um único trimestre ruim produz.
Bloco calculado no horizonte de 12M, independente do seletor.
Caso base × caso adverso
barras em % do caso baseO que muda
Retorno, payback e quem deixa de pagar.
Achados
Os achados são gerados a partir do resultado do modelo, não de uma auditoria operacional.